Jefa

Cpc. Digna S. Mendoza Huamán

1. FUNCIÓN BÁSICA

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las funciones asignadas a la Oficina de Control Institucional concordancia con el Reglamento de los Órganos de Control Institucional y el Reglamento de Organización Funciones del Hospital Departamental de Huancavelica.

 

2. RELACIONES DEL CARGO

1.2. Relaciones Internas:

Relación de dependencia con el cargo que lo supervisa directamente:

Depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la Republica. El jefe del OCI no está sujeto al mandato del titular de la entidad respecto al cumplimiento de funciones o actividades inherentes y conexas a la labor de control gubernamental.

Relación de Autoridad o de Dirección con los Cargos que dependen directamente:

Tiene mando directo sobre el personal que labora bajo su dirección.

Relación de coordinación con personal de otras unidades orgánicas:

El jefe del OCI debe mantener coordinación permanente con el titular de la entidad, especialmente en los siguientes aspectos:

La implantación y funcionamiento de control interno en la entidad, de conformidad con la norma aplicable.

En la formulación y aplicación del Plan Anual de Control.

La ejecución de labores de control no programadas que solicite el titular de la entidad.

Informar situaciones de riesgo para la entidad, que se observe en el ejercicio del control preventivo.

Informar cualquier falta de colaboración de los servidores y funcionarios de la entidad, o el incumplimiento de la ley o del presente reglamento

Con los Órganos y Unidades Orgánicas del Hospital Departamental de Huancavelica.

2.2. Relaciones Externas:

El jefe de la OCI depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la Republica.

Con la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de Huancavelica.

Con la Oficina de Control Interno de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica.

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO:

Conducir el control gubernamental, previsto en la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, en el Hospital Departamental de Huancavelica.

Representar por delegación al Director del Hospital Departamental de Huancavelica en asuntos competencia.

Autorizar la ejecución de acciones técnicas relacionadas a los procesos de Control.

Controlar las actividades relacionadas a los procesos de Control Interno y Auditorías Internas.

Realiza un control antes y después del acto administrativo.

Supervisa durante la ejecución de actos administrativos.

El jefe del OCI tiene la facultad de requerir la asignación del personal para el OCI conjuntamente la presentación del perfil y requisitos mínimos del postulante, independientemente de la modalidad contractual o laboral que asumirá este personal.

Tiene la facultad de observar en forma debidamente fundamentada al personal rotado o signado OCI que no reúne el perfil y requisitos para efectuar la labor de control.

Tiene la facultad de acceso a todo tipo de información que manejan las Unidades Orgánicas del Hospital Departamental de Huancavelica.

 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Ejercer sus funciones en la entidad con independencia funcional y técnica respecto de la administración de la entidad, dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los principios y atribuciones de establecidas en la ley y a las normas emitidas por las Contraloría General.

Asesorar al Director del Hospital Departamental de Huancavelica en Normas Internas,   Lineamientos y Procedimientos del Sistema Nacional de Control.

Dirigir y coordinar la asistencia técnica para la implementación de la normatividad técnica y estrategias de control en el ámbito de su competencia.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

Ordenar y realizar acciones de Control determinado y designando a los encargados de efectuarlas.

Efectuar coordinaciones a nivel institucional, sectorial o regional para la ejecución de actividades a su cargo

Velar por la adecuada implementación de medidas correctivas como consecuencia de los exámenes especiales de control efectuados en el Hospital Departamental de Huancavelica.

Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones légales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de esta.

Conducir, formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente.

Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la contraloría general.

Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.

Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la parte correspondiente del Reglamento de Organizaciones y Funciones, relativos al OCI, se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.

Coordinar y comunicar oportunamente a la Contraloría y al titular de la entidad, los casos de afectaciones a la autonomía de dicho órgano, en forma debidamente fundamentada.

Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al titular de la entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

Mantener permanentemente coordinación con la Contraloría General de la Republica.

Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de la Republica durante 10 años, informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y documentos relativos a la actividad funcional del OCI.

Velar por la integridad y buen funcionamiento de equipos y materiales a su cargo.

Promover la capacitación permanente del personal que conforme el OCI, incluida la jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General, o de cualquier otra institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial

Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos de acuerdo a las disposiciones de la materia.

Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.

Adoptar las medidas pertinentes para cautela y custodia del acervo documental del OCI.

Otras que establezca la Contraloría General de la Republica.